您当前所在的位置 : 首页 » 新闻中心 » 通知公告

    遵义强制隔离戒毒所2019年度 部门决算

    字体:   打印本页 关闭本页      

    遵义强制隔离戒毒所2019年度

    部门决算

    2020年8月

    第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    三、部门决算单位构成及人员构成

    第二部分  2019年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、非财政拨款财政收入支出决算表

    第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况说明

    二、2019年度收入决算情况说明

    三、2019年度支出决算情况说明

    四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

    十、预算绩效情况说明

    十一、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分部门概况

    一、部门职责(按三定方案分条表述)

    贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规和方针政策,依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员、组织习艺生产劳动和职业技术培训。

    二、机构设置

    本单位内设7个职能科室,即办公室(指挥中心)、所政管理科、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、卫生所、财务科、纪委和政治处,1个警戒护卫大队和6个强制隔离戒毒大队 ,共16个部门。

    三、部门决算单位和人员构成

    (一)部门决算单位构成

    序号

    单位名称

    单位类型

    1

    遵义强制隔离戒毒所

    参照公务员法管理

    事业单位

    2



    (二)部门人员构成

    编制数

    在编实有人数

    离退休人员



    合计

    行政编制

    事业编制



    294

    252

    188

    64

    10



    收入支出决算总表




    公开01表

    部门:遵义强制隔离戒毒所


    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目(按功能分类)

    行次

    金额

    栏次


    1

    栏次


    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    7,009.50

    一、一般公共服务支出

    29


    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2


    二、外交支出

    30


    三、上级补助收入

    3


    三、国防支出

    31


    四、事业收入

    4


    四、公共安全支出

    32

    6,424.70

    五、经营收入

    5


    五、教育支出

    33


    六、附属单位上缴收入

    6


    六、科学技术支出

    34


    七、其他收入

    7


    七、文化旅游体育与传媒支出

    35



    8


    八、社会保障和就业支出

    36

    222.68


    9


    九、卫生健康支出

    37

    136.88


    10


    十、节能环保支出

    38



    11


    十一、城乡社区支出

    39



    12


    十二、农林水支出

    40



    13


    十三、交通运输支出

    41



    14


    十四、资源勘探信息等支出

    42



    15


    十五、商业服务业等支出

    43



    16


    十六、金融支出

    44



    17


    十七、援助其他地区支出

    45



    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    46



    19


    十九、住房保障支出

    47

    274.10


    20


    二十、粮油物资储备支出

    48



    21


    二十一、灾害防治及应急管理支出

    49



    22


    二十二、其他支出

    50



    23


    二十三、债务还本支出

    51



    24


    二十四、债务付息支出

    52


    本年收入合计

    25


    本年支出合计

    53


     用事业基金弥补收支差额

    26


        结余分配

    54


        年初结转和结余

    27

    557.94

        年末结转和结余

    55

    509.08

    总计

    28

    7,567.44

    总计

    56

    7,567.44

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    收入决算表







    公开02表


    部门:遵义强制隔离戒毒所



    金额单位:万元


    项    目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入


    功能分类科目编码

    科目名称



    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合计

    7009.50

    7009.50







    204

    公共安全支出

    6,371.93

    6,371.93







    20408

    强制隔离戒毒

    5,554.93

    5,554.93







    2040801

      行政运行

    3,789.93

    3,789.93







    2040804

      强制隔离戒毒人员生活

    975.00

    975.00







    2040805

      强制隔离戒毒人员教育

    60.00

    60.00







    2040806

      所政设施建设

    490.00

    490.00







    2040899

      其他强制隔离戒毒支出

    240.00

    240.00







    20499

    其他公共安全支出

    817.00

    817.00







    2049901

      其他公共安全支出

    817.00

    817.00







    208

    社会保障和就业支出

    223.39

    223.39







    20805

    行政事业单位离退休

    211.73

    211.73







    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    211.73

    211.73







    20899

    其他社会保障和就业支出

    11.66

    11.66







    2089901

      其他社会保障和就业支出

    11.66

    11.66







    210

    卫生健康支出

    139.85

    139.85







    21011

    行政事业单位医疗

    139.85

    139.85







    2101101

      行政单位医疗

    90.05

    90.05







    2101103

      公务员医疗补助

    49.80

    49.80







    221

    住房保障支出

    274.33

    274.33







    22102

    住房改革支出

    274.33

    274.33







    2210201

      住房公积金

    274.33

    274.33

















    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    支出决算表







    公开03表

    部门:遵义强制隔离戒毒所



    金额单位:万元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    7058.36

    4391.47

    2666.89




    204

    公共安全支出

    6,424.70

    3,757.81

    2666.89




    20408

    强制隔离戒毒

    5,607.70

    3,757.81

    1849.89




    2040801

      行政运行

    3,757.81

    3,757.81





    2040804

      强制隔离戒毒人员生活

    742.50


    742.50




    2040805

      强制隔离戒毒人员教育

    59.04


    59.04




    2040806

      所政设施建设

    813.05


    813.05




    2040899

      其他强制隔离戒毒支出

    235.30


    235.30




    20499

    其他公共安全支出

    817.00


    817.00




    2049901

      其他公共安全支出

    817.00


    817.00




    208

    社会保障和就业支出

    222.68

    222.68





    20805

    行政事业单位离退休

    211.58

    211.58





    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    211.58

    211.58





    20899

    其他社会保障和就业支出

    11.10

    11.10





    2089901

      其他社会保障和就业支出

    11.10

    11.10





    210

    卫生健康支出

    136.88

    136.88





    21011

    行政事业单位医疗

    136.88

    136.88





    2101101

      行政单位医疗

    87.08

    87.08





    2101103

      公务员医疗补助

    49.80

    49.80





    221

    住房保障支出

    274.10

    274.10





    22102

    住房改革支出

    274.10

    274.10





    2210201

      住房公积金

    274.10

    274.10













    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    财政拨款收入支出决算总表




    公开04表

    部门:遵义强制隔离戒毒所

    金额单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次


    1

    栏    次


    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    7,009.50

    一、一般公共服务支出

    30




    二、政府性基金预算财政拨款

    2


    二、外交支出

    31





    3


    三、国防支出

    32





    4


    四、公共安全支出

    33

    6,424.70

    6,424.70



    5


    五、教育支出

    34





    6


    六、科学技术支出

    35





    7


    七、文化旅游体育与传媒支出

    36





    8


    八、社会保障和就业支出

    37

    222.68

    222.68



    9


    九、卫生健康支出

    38

    136.88

    136.88



    10


    十、节能环保支出

    39





    11


    十一、城乡社区支出

    40





    12


    十二、农林水支出

    41





    13


    十三、交通运输支出

    42





    14


    十四、资源勘探信息等支出

    43





    15


    十五、商业服务业等支出

    44





    16


    十六、金融支出

    45





    17


    十七、援助其他地区支出

    46





    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    47





    19


    十九、住房保障支出

    48

    274.10

    274.10



    20


    二十、粮油物资储备支出

    49





    21


    二十一、灾害防治及应急管理支出

    50





    22


    二十二、其他支出

    51





    23


    二十三、债务还本支出

    52





    24


    二十四、债务付息支出

    53




    本年收入合计

    25


    本年支出合计

    54




    年初财政拨款结转和结余

    26

    557.94

    年末财政拨款结转和结余

    55

    509.08

    509.08


    一、一般公共预算财政拨款

    27



    56




    二、政府性基金预算财政拨款

    28



    57




    总计

    29

    7,567.44

    总计

    58

    7,567.44

    7,567.44


    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算表






    公开05表


    部门:遵义强制隔离戒毒所

    金额单位:万元


    项    目

    本年支出


    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出


    栏次

    1

    2

    3


    合计

    7058.36

    4391.47

    2666.89


    204

    公共安全支出

    6,424.70

    3,757.81

    2666.89


    20408

    强制隔离戒毒

    5,607.70

    3,757.81

    1849.89


    2040801

      行政运行

    3,757.81

    3,757.81



    2040804

      强制隔离戒毒人员生活

    742.50


    742.50


    2040805

      强制隔离戒毒人员教育

    59.04


    59.04


    2040806

      所政设施建设

    813.05


    813.05


    2040899

      其他强制隔离戒毒支出

    235.30


    235.30


    20499

    其他公共安全支出

    817.00


    817.00


    2049901

      其他公共安全支出

    817.00


    817.00


    208

    社会保障和就业支出

    222.68

    222.68



    20805

    行政事业单位离退休

    211.58

    211.58



    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    211.58

    211.58



    20899

    其他社会保障和就业支出

    11.10

    11.10



    2089901

      其他社会保障和就业支出

    11.10

    11.10



    210

    卫生健康支出

    136.88

    136.88



    21011

    行政事业单位医疗

    136.88

    136.88



    2101101

      行政单位医疗

    87.08

    87.08



    2101103

      公务员医疗补助

    49.80

    49.80



    221

    住房保障支出

    274.10

    274.10



    22102

    住房改革支出

    274.10

    274.10



    2210201

      住房公积金

    274.10

    274.10









    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表


    部门:遵义强制隔离戒毒所



    公开06表

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    3,967.15

    302

    商品和服务支出

    367.08

    30101

      基本工资

    594.25

    30201

      办公费

    45.39

    30102

      津贴补贴

    1116.59

    30202

      印刷费

    0.05

    30103

      奖金

    895.72

    30203

      咨询费


    30106

      伙食补助费

    144.49

    30204

      手续费


    30107

      绩效工资


    30205

      水费

    11.22

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    211.58

    30206

      电费


    30109

      职业年金缴费


    30207

      邮电费

    28.96

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    87.08

    30208

      取暖费


    30111

      公务员医疗补助缴费

    49.8

    30209

      物业管理费


    30112

      其他社会保障缴费

    11.1

    30211

      差旅费

    13.38

    30113

      住房公积金

    274.1

    30212

      因公出国(境)费用


    30114

      医疗费


    30213

      维修(护)费

    9.10

    30199

      其他工资福利支出

    582.44

    30214

      租赁费


    303

    对个人和家庭的补助

    57.24

    30215

      会议费


    30301

      离休费


    30216

      培训费

    34.99

    30302

      退休费

    41.71

    30217

      公务接待费

    0.87

    30303

      退职(役)费


    30218

      专用材料费

    10.00

    30304

      抚恤金


    30224

      被装购置费

    11.00

    30305

      生活补助

    15.53

    30225

      专用燃料费


    30306

      救济费


    30226

      劳务费

    14.99

    30307

      医疗费补助


    30227

      委托业务费


    30308

      助学金


    30228

      工会经费

    25.89

    30309

      奖励金


    30229

      福利费

    7.48

    30310

      个人农业生产补贴


    30231

      公务用车运行维护费

    23.25

    30399

      其他个人和家庭的补助


    30239

      其他交通费用

    130.51




    30240

      税金及附加费用





    30299

      其他商品和服务支出





    307

    债务利息及费用支出





    30701

      国内债务付息





    30702

      国外债务付息





    30703

      国内债务发行费用





    30704

      国外债务发行费用





    310

    资本性支出





    31001

      房屋建筑物购建





    31002

      办公设备购置





    31003

      专用设备购置





    31005

      基础设施建设





    31006

      大型修缮





    31007

      信息网络及软件购置更新





    31008

      物资储备





    31009

      土地补偿











    31010

      安置补助





    31011

      地上附着物和青苗补偿





    31012

      拆迁补偿





    31013

      公务用车购置





    31019

      其他交通工具购置





    31021

      文物和陈列品购置





    31022

      无形资产购置





    31099

      其他资本性支出





    312

    对企业补助





    31201

      资本金注入





    31203

      政府投资基金股权投资





    31204

      费用补贴





    31205

      利息补贴





    31299

      其他对企业补助





    399

    其他支出





    39906

      赠与





    39907

      国家赔偿费用支出





    39908

      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





    39999

      其他支出


    人员经费合计

    4,024.39

    公用经费合计

    367.08

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





    公开07表


    部门:遵义强制隔离戒毒所



    金额单位:万元


      

    行次

    预算数

    决算数


    栏次

    1

    2


    一、三公经费支出

    1


    (一)支出合计

    2

    46

    43.91


      1.因公出国(境)费

    3

    0

    0


      2.公务用车购置及运行维护费

    4

    45

    43.04


        1)公务用车购置费

    5

    20

    19.79


        2)公务用车运行维护费

    6

    25

    23.25


      3.公务接待费

    7

    1

    0.87


        1)国内接待费

    8

    1

    0.87


        2)国(境)外接待费

    9

    0

    0


    (二)相关统计数

    10



      1.因公出国(境)团组数(个)

    11

    0


      2.因公出国(境)人次数(人)

    12

    0


      3.公务用车购置数(辆)

    13

    1


      4.公务用车保有量(辆)

    14

    6


      5.国内公务接待批次(个)

    15

    7


      6.国内公务接待人次(人)

    16

    88


      7.国(境)外公务接待批次(个)

    17

    0


      8.国(境)外公务接待人次(人)

    18

    0


    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










    公开08表

    部门:遵义强制隔离戒毒所

    金额单位:万元

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出  

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

















































    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    非财政拨款收入支出决算表






    公开09表

    部门:遵义强制隔离戒毒所

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    决算数

    项    目

    行次

    决算数

    栏    次


    1

    栏    次


    2

    一、事业收入

    1

    0

    一、一般公共服务支出

    28

    0.00

    二、经营收入

    2

    0

    二、外交支出

    29

    0.00

    三、其他收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    30

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    31

    0.00


    5


    五、教育支出

    32

    0.00


    6


    六、科学技术支出

    33

    0.00


    7


    七、文化旅游体育与传媒支出

    34

    0.00


    8


    八、社会保障和就业支出

    35

    0.00


    9


    九、卫生健康支出

    36

    0.00


    10


    十、节能环保支出

    37

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    38

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    39

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    40

    0.00


    14


    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00


    15


    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00


    16


    十六、金融支出

    43

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00


    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    45

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    46

    0.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00


    21


    二十一、灾害防治及应急管理支出

    48

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    49

    0.00


    23


    二十三、债务还本支出

    50

    0.00




    二十四、债务付息支出

    51

    0.00

    本年收入合计

    24

    0.00

    本年支出合计

    52

    0.00

    用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

         结余分配

    53

    0.00

     年初结转和结余

    26

    0.00

         年末结转和结余

    54

    0.00

    合计

    27

    0.00

    合计

    55

    0.00

    注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计7,567.44万元,与2018年相比,增加1001.44元,增长15%,主要原因是:1、增加基建项目市级配套资金;2、人员经费工资福利费增加。

    二、2019年度收入决算情况说明

    本年收入合计7009.50 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7009.5万元,占100%。

    三、2019年度支出决算情况说明

       本年支出合计7058.36万元,其中:基本支出4391.47万元,占62%;项目支出 2666.89万元,占38%。

    四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计7,567.44万元,2018年相比,增加1001.44元,增长15%,主要原因是:1、增加基建项目市级配套资金;2、人员经费工资福利费增加。       

    五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出7058.36 万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1098.36万元,增长18 %,主要原因是:1、增加基建项目市级配套资金;2、人员经费工资福利费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

    1.公共安全支出:6424.7万元,占91%;

    2.社会保障和就业支出 222.68万元,占3%;

    3.卫生健康支出:136.88万元,占2%;

    4.住房保障支出:274.1万元,占4%;

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4817万元,支出决算为7058.36万元,完成年初预算的147%。其中:

    1.公共安全支出:年初预算为4274万元,支出决算为6424.7万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是:1、增加基建项目市级配套资金;2、人员经费工资福利费增加;

    2.社会保障和就业支出:年初预算为218万元,支出决算为222.68万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,人员社会保障和就业支出标准增加;

    3.卫生健康支出:年初预算为90万元,支出决算为136.88万元,完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,人员卫生健康支出标准增加;

    4.住房保障支出:年初预算为235万元,支出决算为274.1万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,人员住房保障支出标准增加;

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4391.47 万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费4,024.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费367.08 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为43.91万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是:公务用车购置及运行维护费减少。与2018年相比,决算数减少14.09万元,降低24%,主要原因是:公务用车购置及运行维护费减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算43.91万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算43.04万元,占98%;公务接待费支出决算0.87万元,占2%。具体情况如下:

    1)我单位2019年无公出国(境)费

    2)公务用车购置及运行维护费年初预算为45万元,支出决算为43.04万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是:公务用车购置及运行维护费减少。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数减少13.96万元,降低24%,减少主要原因是:公务用车购置及运行维护费减少。其中:公务用车购置19.79万元,购置公务车1台,购置原因为:在编车辆报废补充新车;公务用车运行维护费23.25万元,主要用于车辆保险、维修和车辆油料等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    3)公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是:执行“八项规定”公务接待减少。公务接待费与2018年相比,决算数减少0.13万元,降低13%,减少的主要原因是:执行“八项规定”公务接待减少。遵义强制隔离戒毒所2019年国内公务接待7批次,88人次,支出0.87万元,主要是:外省兄弟单位到我单位参观考察和上级主管部门检查指导工作。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %。

    (二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元,2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。

    九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

    2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

    十、预算绩效情况说明

    (一)项目绩效评价工作开展情

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金2582万元,自评覆盖率达到100%。

    (二)项目绩效评价结果

       项目一:戒毒人员生活、医疗费项目

    项目名称

    戒毒人员生活、医疗费

    主管部门名称

    遵义强制隔离戒毒所

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    975

    743

    10

    76%

    8

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    975

    743


    76%


            其中:上级补助






                 本级安排

    975

    743


    76%


    其他资金






    年度总体

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    目标

    1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                         2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                               3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。

    1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                         2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                               3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标    (50分)

    数量指标

    实际收容量2500人

    2500≥

    2500≥

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    8

    强制隔离戒毒人员减少

    年平均收容量1560人

    1560≥

    1560≥

    10

    8

    强制隔离戒毒人员减少

    年末实有人数1380人

    1380≥

    1380≥

    10

    8

    强制隔离戒毒人员减少

    质量指标





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















    时效指标

    强制隔离戒毒时间

    24≥

    24≥

    10

    8














    成本指标

    收容戒毒人员所需费用

    975

    743

    10

    8

    强制隔离戒毒人员减少
















    标(30分)

    经济效益
    指标

    营造和谐安全的营商环境



    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

    9.5
















    社会效益
    指标

    提高社会治安的安全稳定



    10

    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    9.5














    生态效益
    指标



















    可持续影响
    指标

    减少社会吸毒人员



    10

    9.5














    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    戒毒人员

    95%

    95%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    9.5


    戒毒人员家属

    95%

    95%


    遵义市人民

    95%

    95%


    总         分

    86


    绩   效  自  评

    86

    根据年初设定的绩效目标,戒毒人员生活、医疗费项目绩效自评得分为86分。项目全年预算为975万元,执行数为743万元,完成预算的76%。主要的产出和效果是:减少社会吸毒人员,提高社会治安的安全稳定。发现的主要问题是强制隔离戒毒人员减少。下一步改进措施:按照司法部要求对强制隔离戒毒人员应收尽收

    项目二:戒毒人员教育支出项目


    项目名称

    戒毒人员教育支出

    主管部门名称

    遵义强制隔离戒毒所

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    60

    59

    10

    98%

    9.8

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    60

    59


    98%


            其中:上级补助






                 本级安排

    60

    59


    98%


            其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                                2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                                       3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。                                                       4.使戒毒人员有一技之长能够自食其力,减少其对社会的危害性。     

    1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                                2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                                       3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。                                                       4.使戒毒人员有一技之长能够自食其力,减少其对社会的危害性。     

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    接受教育人数1500人

    1500≥

    1500≥

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少

    职业技能培训4次数

    4≥

    4≥

    10

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少







    质量指标

    掌握职业技能

    60

    59

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少













    时效指标

    强制戒毒时间24个月

    24≥

    24≥

    10

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少













    成本指标

    对戒毒人员进行教育矫治以及技能培训

    60

    59

    10

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少
















    标(30分)

    经济效益
    指标

    营造和谐安全的营商环境



    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    9.8














    社会效益
    指标

    提高戒毒人员的就业能力



    10

    9.8














    生态效益
    指标



















    可持续影响
    指标

    提高社会治安的安全稳定



    10

    9.8














    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    戒毒人员

    95%

    95%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    9.5


    戒毒人员家属

    95%

    95%


    遵义市人民

    95%

    95%


    总         分

    97.7


    绩效  自评

    97.7

    根据年初设定的绩效目标,戒毒人员生活、医疗费项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算为60万元,执行数为59万元,完成预算的97.7%。主要的产出和效果是:对戒毒人员进行教育矫治以及技能培训,提高社会治安的安全稳定。发现的主要问题是强制隔离戒毒人员减少。下一步改进措施:按照司法部要求对强制隔离戒毒人员应收尽收

    项目三:戒毒人员所政管理费及戒毒业务费用项目


    项目名称

    戒毒人员所政管理费及戒毒业务费用

    主管部门名称

    遵义强制隔离戒毒所

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    240

    235

    10

    98%

    9.8

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    240

    235

    10

    98%

    9.8

            其中:上级补助






                 本级安排

    240

    235

    10

    98%

    9.8

            其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                         2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                                      3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。

    1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                         2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                                      3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    实际收容量2500人

    240

    235

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少

    戒毒人员档案管理、外医考察、解戒路费

    240

    235

    10

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少

    在职民警、职工252人

    240

    235

    10

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少

    质量指标




    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。






    10






    10



    时效指标

    强制戒毒时间24个月

    240

    235

    10

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少




    10






    10



    成本指标

    所政管理支出

    240

    235

    10

    9.8

    强制隔离戒毒人员减少




    10






    10



    效益指标(30分)

    经济效益指标

    营造和谐安全的营商环境



    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的

    9.8















    100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。













    社会效益
    指标

    提高社会治安的安全稳定



    10

    9.8














    生态效益
    指标



















    可持续影响
    指标

    提高社会治安的安全稳定



    10

    9.8














    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    戒毒人员

    95%

    95%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    9.5


    戒毒人员家属

    95%

    95%


    遵义市人民

    95%

    95%


    总         分

    97.7


    绩   效  自  评

    97.7

    根据年初设定的绩效目标,戒毒人员生活、医疗费项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算为240万元,执行数为235万元,完成预算的97.7%。主要的产出和效果是:对戒毒人员进行教育矫治以及技能培训,提高社会治安的安全稳定。发现的主要问题是强制隔离戒毒人员减少。下一步改进措施:按照司法部要求对强制隔离戒毒人员应收尽收

    项目四:其他公共安全支出项目

    项目名称

      其他公共安全支出

    主管部门名称

    遵义强制隔离戒毒所

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    817

    817

    10

    100%

    10

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    817

    817


    100%


            其中:上级补助







                 本级安排

    817

    817


    100%



            其他资金






    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

     1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                         2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                                      3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。

    1.确保戒毒人员的收治数量。                                                                         2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                                                      3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。  

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    基建项目市级配套资金

    817

    817

    10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10


    增加收容戒毒人员人数

    817

    817

    10









    质量指标

    通过质监部门验收

    817

    817

    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量

    10














    时效指标

    建设期24个月

    24

    24

    10

    10
















    成本指标

    按照合同金额执行

    817

    817

    10

    指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10

















    标(30分)

    经济效益
    指标

    营造和谐安全的营商环境



    10

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    10














    社会效益
    指标

    增加收容戒毒人员人数

    1000人

    1000人

    10

    10














    生态效益
    指标



















    可持续影响
    指标

    减少社会吸毒人员



    10

    10














    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    戒毒人员

    95%

    95%

    10

    同效益指标得分计算方式。

    9.5


    戒毒人员家属

    95%

    95%


    遵义市人民

    95%

    95%


    总         分



    绩效  自评

    99

    根据年初设定的绩效目标,戒毒人员生活、医疗费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算为817万元,执行数为817万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是:增加戒毒人员的收容量,提高社会治安的安全稳定。发现的主要问题是强制隔离戒毒人员减少。下一步改进措施:按照司法部要求对强制隔离戒毒人员应收尽收

    项目五:所政设施建设项目

    项目名称

    戒所政设施建设

    项目编码:

    主管部门名称

    遵义强制隔离戒毒所

    主管部门代码



    项目资金                    (万元)

    资 金 来 源

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(10分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

    490

    344


    70%

    8

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

    财政拨款

    490

    344


    70%


     其中:上级补助

    0

    0




        本级安排

    490

    344


    70%


        其他资金

    0

    0




    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况

    1.增加戒毒人员的收治数量增开五、六大队。                                                    2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                          3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。                                                  4.做好民警和工勤人员在管理过程中的保障工作。                                                 

    1.增加戒毒人员的收治数量增开五、六大队。                                                    2.确保戒毒人员在戒毒场所的正常生活和学习。                                          3.对戒毒人员的思想进行教育矫治使其减少解教后对社会的危害性。                                                  4.做好民警和工勤人员在管理过程中的保障工作。                                                 

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    分值

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(50分)

    数量指标

    实际收容量

    2500人

    344


    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    8

    资金划拨时间太晚无法实施

    在职民警人数

    186人

    344


    8

    资金划拨时间太晚无法实施

    在职工勤人员

    64人

    344


    8

    资金划拨时间太晚无法实施

    戒毒场所政设施建设

    2500人

    344


    8

    资金划拨时间太晚无法实施







    质量指标














    强制戒毒时间

    24个月



    8


    时效指标













    收容戒毒人员所需所政设施

    2500人

    344


    8

    资金划拨时间太晚无法实施

    成本指标



















    ……





    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。






    标(30分)

    经济效益
    指标














    提高社会治安的安全稳定

    有效提高

    344


    8


    社会效益
    指标



















    生态效益
    指标













    减少社会吸毒人员

    有效提高

    344


    8


    可持续影响
    指标



















    ……

    强制隔离戒毒人员

    100%

    344


    同效益指标得分计算方式。

    8


    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    强制隔离戒毒人员家属

    100%

    344



    8














    ……








    总         分

    80


    绩   效  自  评

    80

    根据年初设定的绩效目标,戒毒人员生活、医疗费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算为490万元,执行数为344万元,完成预算的70%。主要的产出和效果是:增加戒毒人员的收容量,提高社会治安的安全稳定。发现的主要问题是:资金划拨已是年底时间太晚无法实施。下一步改进措施:与上级财政部门沟通尽快下达项目经费。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)2019年度机关运行经费支出情况说明

    本部门2019年度机关运行经费支出367.08万元,比年初预算减少385万元,降低5%,主要原因是:按照上级部门要求压缩商品和服务支出。与2018年相比,决算数增加96.08万元,增长35 %,主要原因是:人员增加匹配公用支出随之增加。

    (二)2019年度政府采购支出情况说明

    本部门2019年度政府采购支出总额1128万元,其中:政府采购货物支出1128万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1128万元,占政府采购支出总额的 100%。

    (三)2019年度国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆6辆,其中,执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

    第四部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


        
    上一篇:
    下一篇:

    相关信息

    • 2019年遵义强制隔离戒毒所开展法治政府建设情况报告2020-03-31 11:12:09
    • 遵义强制隔离戒毒所2020年部门预算及 “三公”经费预算信息2020-02-11 15:36:44
    • 关于停止探视、探访的通知2020-02-04 14:28:04
    • 关于春节期间停止探访的通知2020-01-21 10:48:21
    • 遵义强制隔离戒毒所门户网站2019年年度报表2020-01-10 15:56:44